第一部分  概 况

一、主要职责

为社会提供生态环境保护、低碳发展等领域科学研究和技术服务。从事环境科学技术研究和应用开发；承担各类环境保护规划、污染物排放总量控制计划编制及规划环境影响评价工作；开展环境保护规划技术、污染物排放总量核算及环境管理政策的研究工作；开展低碳发展政策研究、低碳技术开发与应用推广、国际合作等工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市生态环境科学研究院内设九个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市生态环境科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3155.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入749万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入10902.3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2727.2万元、上年结转结余10161.7万元；支出包括：科学技术支出8713.7万元、社会保障和就业支出434.1万元、卫生健康支出116.1万元、节能环保支出11292.4万元、国有资本经营预算支出749万元。天津市生态环境科学研究院2024年收支总预算27695.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市生态环境科学研究院2024年部门预算收入27695.4万元，与2023年预算相比增加9678.4万元，主要原因是1、增加了财政拨款项目2、专用结余全额纳入上年结转结余。其中：上年结转结余10161.7万元，占36.7%；一般公共预算3155.2万元，占11.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算749万元，占2.7%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入10902.3万元，占39.4%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2727.2万元，占9.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市生态环境科学研究院2024年支出预算27695.4万元，与2023年预算相比增加9678.4万元，主要原因是1、财政拨款项目支出2、增加了国有资本经营预算支出。其中：基本支出9263.9万元，占33.4%；项目支出12041.4万元，占43.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市生态环境科学研究院2024年财政拨款收入预算3904.2万元，与2023年预算相比增加1991万元，主要原因是1、增加了财政项目收入2、增加了国有资本经营预算收入。收入包括：一般公共预算拨款收入3155.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入749万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算3904.2万元，与2023年预算相比增加1991万元，主要原因是1、增加了财政项目支出2、增加了国有资本经营预算支出。支出包括：科学技术支出1380.3万元、社会保障和就业支出434.1万元、卫生健康支出116.1万元、节能环保支出1224.7万元、国有资本经营预算支出749万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境科学研究院2024年一般公共预算支出3155.2万元，与2023年预算相比增加1242万元，主要原因是增加了财政项目支出。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”1380.3万元，与2023年预算相比增加21.6万元，主要原因是在职职工人员经费增长，其中：

“应用研究”1380.3万元，包括：“机构运行”1380.3万元，主要用于事业单位基本支出。

2、“社会保障和就业支出” 434.1万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是在职职工社会保障支出降低，其中：

“行政事业单位养老支出” 434.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 289.4万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 144.7万元，主要用于在职职工年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”116.1万元，与2023年预算相比减少4万元，主要原因是其他社会保障支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”116.1万元，包括：“事业单位医疗”90.5万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出” 25.6万元，主要用于职工医疗补助支出。

4、“节能环保支出”1224.7万元，与2023年预算相比增加1224.7万元，主要原因是增加了财政项目支出，其中：

“环境保护管理事务”1224.7万元，包括：“其他环境保护管理事务支出” 1224.7万元，主要用于：2024年推进环境质量改善管理支撑项目、美丽天津建设管理支撑项目、天津市绿色低碳发展能力提升管理支撑项目、天津市海洋环境应急物资库和“中国环监津001”海洋环境调查监测船运行项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市生态环境科学研究院一般公共预算基本支出1930.5万元，与2023年预算相比增加17.3万元，主要原因是在职职工人员经费增长。其中：

人员经费1859.1万元，主要包括：“工资福利支出”1769.4万元，其中：“基本工资”374.7万元，“津贴补贴”144万元，“奖金”50万元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 289.4万元，“职业年金缴费”144.7万元，“职工基本医疗保险缴费” 90.5万元，“其他社会保障缴费”6万元，“住房公积金”600万元，“医疗费”11.1万元，“其他工资福利支出” 59万元。“对个人和家庭的补助” 89.7万元，其中：“退休费”75.2万元，“医疗费补助”14.5万元。

公用经费71.4万元，主要包括：“商品和服务支出” 71.4万元，其中：“办公费”2.4万元，“水费”1万元，“电费”35万元，“邮电费”5万元，“物业管理费”19万元，“维修(护)费”9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。具体情况：

    一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是年初预算中不再安排因公出国（境）费预算。

    二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。

    三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市生态环境科学研究院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境科学研究院国有资本经营预算支出749万元，与2023年预算相比增加749万元，主要原因是新增国有企业资本金注入项目。

（二）  具体情况。“国有资本经营预算支出”749万元，与2023年预算相比增加749万元，主要原因是新增国有企业资本金注入项目，其中：    “国有企业资本金注入”749万元，包括：“其他国有企业资本金注入”749万元，主要用于增强两家所属国有企业资本实力。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。本部门2024年安排政府采购预算8992.1万元，其中：政府采购货物支出3165.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5826.4万元。主要项目是：天津市绿色低碳发展能力提升管理支撑项目15万元，2024年推进环境质量改善管理支撑项目176.1万元，美丽天津建设管理支撑项目36.7万元，天津市海洋环境应急物资库和“中国环监津001”海洋环境调查监测船运行项目157万元，减污降碳技术应用示范项目4248.9万元，生态环境科研与服务为民项目3352.4万元，2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）20.5万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）985.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备27台（套）。

（四）预算绩效情况说明。本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额12041.4万元。 

 第三部分  名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。