天津市生态环境综合保障中心2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

承担生态环境保护信息采集、分析和应用工作；承担拟订突发环境污染事故和生态破坏事件应急预案的有关工作；承担生态环境保护宣传教育活动和业务培训工作；承担固体废物及有毒化学品污染调查、监督管理等有关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市生态环境综合保障中心内设3个职能科室。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市生态环境综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市生态环境综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度收入、支出决算总计20,081,516.14元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,643,216.08元，增长15.16%，主要原因是：人员增减变动及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度本年收入合计19,112,466.56元，与2022年度相比增加1,674,166.50元，主要原因是：人员增减变动及社保基数调整。

其中：一般公共预算财政拨款收入19,110,448.43元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入2,018.13元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度本年支出合计19,111,104.42元，与2022年度相比增加1,679,105.82元，主要原因是：人员增减变动及社保基数调整。

    其中：基本支出12,569,958.71元，占65.77%；项目支出6,541,145.71元，占34.23%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,110,448.43元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,674,496.45元，增长9.6%，主要原因是：人员增减变动及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市生态环境综合保障中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,110,228.42元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,680,577.90元，增长9.64%，主要原因是：人员增减变动及社保基数调整。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,110,228.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,183,000.00元，占6.19%；卫生健康支出637,591.63元，占3.34%；节能环保支出17,289,636.79元，占90.47%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,309,000.00元，支出决算为19,110,228.42元，完成年初预算的104.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为723,000元，支出决算为789,000.00元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动及社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为361,000元，支出决算为394,000.00元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动及社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为474,000元，支出决算为517,000.00元，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动及社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为132,000元，支出决算为120,591.63元，完成年初预算的109.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动及社保比例调整。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为9,777,000元，支出决算为10,748,491.08元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为300,000元，支出决算为298,687元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为1,500,000元，支出决算为1,382,770元，完成追加预算的92.18%，决算小于年初预算数的主要原因是招标结余。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为5,044,000元，支出决算为4,859,688.71元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是招标结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,569,082.71元，与2022年度相比增加1,411,834.19元，主要原因是：人员增减变动及社保基数调整。其中：

人员经费11,459,135.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费1,109,947.21元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市生态环境综合保障中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市生态环境综合保障中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。     

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市生态环境综合保障中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算69,000.00元，支出决算62,739.30元，与2023年预算相比减少6,260.70元，完成预算的90.93%；较上年增加6,994.86元，增长12.55%。决算数小于预算数的主要原因是：压减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位无出国（境）计划；决算数较上年持平的主要原因是：我单位无出国（境）计划。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算64,000.00元，支出决算62,739.30元，与预算相比减少1,260.70元，完成预算的98.03%；较上年增加6,994.86元，增长12.55%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理管控公车使用，压减运维支出；决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修增加。其中：

公务用车运行维护费预算64,000.00元，支出决算62,739.30元，与预算相比减少1,260.70元，完成预算的98.03%；较上年增加6,994.86元，增长12.55%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减运维支出；决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出；决算数较上年持平的主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市生态环境综合保障中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市生态环境综合保障中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年政府采购支出总额9,685,900.00元，其中：政府采购货物支出689,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,996,000.00元。授予中小企业合同金额5,161,300.00元，占政府采购支出总额的53.29%，其中：授予小微企业合同金额5,161,300.00元，占政府采购支出总额的53.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.37%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市生态环境综合保障中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,541,145.71元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市生态环境综合保障中心2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。