第一部分  概 况

一、主要职责

天津市生态环境监测中心承担我市生态环境监测工作；承担我市机动车排气污染防治的相关检测工作；承担辐射环境和放射性废弃物的技术服务工作；承担突发性、重大和较大环境污染事故调查、处理的事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市生态环境监测中心内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市生态环境监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5736.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入5500.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入644.6万元、上年结转结余6237.2万元；支出包括：社会保障和就业支出692.0万元、卫生健康支出324.0万元、节能环保支出11737.6万元。天津市生态环境监测中心2024年收支总预算18118.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市生态环境监测中心2024年部门预算收入18118.1万元，与2023年预算相比减少417.0万元，主要原因是一般公共预算和事业收入均减少。其中：上年结转结余6237.2万元，占34.43%；一般公共预算5736.3万元，占31.66%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入5500.0万元，占30.36%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入644.6万元，占3.55%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市生态环境监测中心2024年支出预算18118.1万元，与2023年预算相比减少417.0万元，主要原因是年终结转结余减少。其中：基本支出9567.9万元，占52.81%；项目支出3185.7万元，占17.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市生态环境监测中心2024年财政拨款收入预算5947.8万元，与2023年预算相比减少30.3万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5736.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余211.5万元。2024年财政拨款支出预算5947.8万元，与2023年预算相比减少30.3万元，主要原因是卫生健康支出和节能环保支出均减少。支出包括：社会保障和就业支出512.9万元、卫生健康支出135.8万元、节能环保支出5299.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境监测中心2024年一般公共预算支出5947.8万元，与2023年预算相比减少30.3万元，主要原因是基本支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”512.9万元，与2023年预算相比减少0.6万元，主要原因是社会保障和就业支出财政拨款减少，其中：

“行政事业单位养老支出”512.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”341.9万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”171.0万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

2、“卫生健康支出”135.8万元，与2023年预算相比减少5.8万元，主要原因是卫生健康支出财政拨款减少，其中：

“行政事业单位医疗”135.8万元，包括：“事业单位医疗”106.9万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”28.9万元，主要用于缴纳医疗费；

3、“节能环保支出”5299.1万元，与2023年预算相比减少23.9万元，其中：

“污染防治”471.7万元，包括：“大气”211.5万元，主要用于天津市污染源监测能力升级项目；“水体”260.2万元，主要用于2024年天津市引滦水质保护监测系统完善项目；

 “污染减排”4827.4万元，包括：“生态环境监测与信息”4827.4万元，主要用于2024年天津市地表水和近岸海域环境质量监测项目、2024年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市生态环境监测中心一般公共预算基本支出3422.9万元，与2023年预算相比减少426.8万元，主要原因是人员经费和公用经费均减少。其中：

人员经费3174.5万元，主要包括：“工资福利支出”3084.1万元，其中“基本工资”950.0万元，“津贴补贴”400.0万元，“绩效工资”500.0万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”341.9万元，“职业年金缴费”171.0万元，“职工基本医疗保险缴费”106.9万元，“其他社会保障缴费”8.0万元，“住房公积金”487.5万元，“医疗费”13.9万元，“其他工资福利支出”104.9万元；

“对个人和家庭的补助”90.4万元，其中：“退休费”75.4万元，“医疗费补助”15.0万元。

公用经费248.4万元，主要包括：“商品和服务支出”248.4万元，其中“办公费”4.1万元，“印刷费”2.2万元，“手续费”0.5万元，“水费”3.0万元，“电费”25.5万元，“邮电费”4.2万元，“取暖费”20.0万元，“物业管理费”97.0万元，“差旅费”2.7万元，“维修（护）费”23.0万元，“培训费”3.0万元，“委托业务费”0.5万元，“工会经费”25.0万元，“福利费”3.0万元，“公务用车运行维护费”33.7万元，“其他交通费用”0.9万元，“其他商品和服务支出”0.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排33.7万元，与2023年预算相比减少3.7万元，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，本单位2023年和2024年一般公共预算均未安排“因公出国（境）费”预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算33.7万元，其中公务用车运行费33.7万元，与2023年预算相比减少3.7万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，本单位2023年和2024年一般公共预算均未安排“公务用车购置费”预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，本单位2023年和2024年一般公共预算均未安排“公务接待费”预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市生态环境监测中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市生态环境监测中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市生态环境监测中心2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2082.2万元，其中：政府采购货物支出651.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1431.0万元。主要项目是：2023年中央大气污染防治专项资金项目-天津市污染源监测能力升级项目211.5万元，2024年京津冀生态环境保护重大专项关键技术研发及应用项目200.0万元，2024年全国辐射环境监测运行主体项目（天津市）0.1万元，2024年天津市地表水和近岸海域环境质量监测项目179.2万元，2024年天津市环境空气质量监测和预报预警及移动源监测项目162.0万元，2024年天津市生态环境监测能力提升及仪器设备更新项目223.4万元，2024年天津市土壤生态及物理因素环境质量监测项目29.9万元，2024年天津市污染源监控、执法及应急监测项目79.9万元，2024年天津市引滦水质保护监测系统完善项目55.7万元，2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）99.2万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）540.3万元，海洋、农村及噪声等监测保障项目1.0万元，天津市大气环境质量与污染源卫星遥感监测与重要自然生态空间遥感信息产品提取分析项目300.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括监测业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备 64台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额3185.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。