天津市生态环境监测中心

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2021年度部门决算表................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明....................................... 3

一、收支决算总体情况说明......................................................... 3

二、收入决算情况说明................................................................. 3

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 8

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 9

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴

等民生支出情况说明........................................................................ 9

第四部分  名词解释...................................................................... 10

第一部分  概 况

一、主要职责

承担我市生态环境监测工作；承担我市机动车排气污染防治的相关检测工作；承担辐射环境和放射性废气物的技术服务工作。承担突发性、重大和较大环境污染事故调查、处理的事务性工作 。

二、机构设置

天津市生态环境监测中心内设11个职能科室。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市生态环境监测中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度收入、支出决算总计191,022,344.80元，与2020年度相比，收、支总计增加8,754,688.17元，增加4.80%，主要原因是：机构改革。

二、收入决算情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度本年收入合计184,735,191.61元，与2020年度相比增加8,859,072.67元，主要原因是：事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入91,734,783.48元，占49.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入83,357,569.35元，占45.12%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入9,642,838.78元，占5.22%。

三、支出决算情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度本年支出合计175,638,403.62元，与2020年度相比增加20,623,570.34元，主要原因是：机构改革。

 其中：基本支出117,962,808.87元，占67.16%；项目支出57,675,594.75元，占32.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计91,734,783.48元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,070,267.58元，下降11.63%，主要原因是：财政项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市生态环境监测中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计91,632,553.48元，占本年支出合计的52.17%，与2020年度相比，减少12,172,497.58元，下降11.73%，主要原因是：财政项目拨款减少对应的支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出91,632,553.48元，主要用于以下方面：

科学技术支出1,574.00元，占比0.00%，社会保障和就业支出4,854,000.00元，占比5.30%，卫生健康支出1,356,000.00元，占比1.48%，节能环保支出69,096,299.48元，占比75.41%，自然资源海洋气象等支出16,324,680.00元，占比17.82%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,399,000.00元，支出决算为91,632,553.48元，完成年初预算的128.34%。其中：

1.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为0元，追加预算1,574.00元，支出决算为1,574.00元，完成追加项目预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。                

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,236,000.00元，支出决算为3,236,000.00元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,618,000.00元，支出决算为1,618,000.00元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,062,000.00元，支出决算为1,062,000.00元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为294,000.00元，支出决算为294,000.00元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支(类)环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）中的环天津市放射性废物库安全防范系统升级改造项目（三期）年初预算为614,000.00元，支出决算为606,112.00元，完成年初预算的98.72%；

7.节能环保支(类)污染防治（款）大气（项），年初预算为0，追加预算4,473,000.00元，支出决算为4,415,562.98元，追加项目完成率为98.72%；决算数大于年初预算数的主要原因是追加中央大气污染防治资金项目预算。                

8.节能环保支(类)污染防治（款）水体（项）的2021年天津市引滦水质保护监测系统完善项目年初预算为2,675,000.00元，支出决算为2,627,162.95元，完成年初预算的98.21%。

9.节能环保支(类)污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为61,900,000.00元，支出决算为61,447,461.55元，完成年初预算的99.27%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）年初预算为0元，追加预算21,020,000.00元，支出决算为16,324,680.00元，完成追加项目预算的77.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加海岛及海域保护资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,511,679.98元，与2020年度相比增加6,010,639.32元，主要原因是：机构改革。

其中：人员经费40,353,000.00元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出主要用于在职人员未休假补贴等支出。退休费、医疗费补助、奖励金，主要用于发放退休人员退休费用等。

公用经费3,158,679.98元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算444,287.26元，与2021年预算相比减少118,712.74元，主要原因是缩减支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算440,541.26元，其中公务用车运行维护费440,541.26元，与预算相比减少108,458.74元，主要原因是缩减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有28辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算3,746.00元，与预算相比减少10,254.00元，主要原因是缩减支出。2021年本单位国内公务接待1批次，27人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市生态环境监测中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市生态环境监测中心2021年政府采购支出总额32,220,377.44元，其中：政府采购货物支出16,526,499.00元、政府采购工程支出1,447,069.00元、政府采购服务支出14,246,809.44元。授予中小企业合同金额26,922,377.44元，占政府采购支出总额的83.56%，其中：授予小微企业合同金额26,922,377.44元，占政府采购支出总额的83.56%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市生态环境监测中心共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括业务用车等。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备59台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市生态环境监测中心2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额47,742,600.00元。

天津市生态环境监测中心2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市生态环境监测中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。