天津市生态环境局（本级）

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  

第一部分  概 况

一、主要职责

1. 负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面法律法规和国家标准，会同有关部门拟订本市生态环境保护政策、规划并组织实施，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订本市生态环境保护标准，制定生态环境技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理本市减排目标落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治监督管理。制定本市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按照国家统一部署，做好区域大气污染联防联控工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责核与辐射安全监督管理。贯彻落实国家有关政策、规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。按照职责分工监督管理放射源防护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责生态环境准入监督管理。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织落实国家颁布的生态环境准入清单。

9. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理我市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订本市应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。

11. 组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区各有关部门贯彻落实中央和市委市政府生态环境保护决策部署情况提出督察问责建议。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境保护科技工作，组织生态环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护技术管理体系建设。

14. 开展生态环境保护国际合作交流，组织协调有关生态环境保护国际条约在本市的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

15. 负责生态环境保护领域人才队伍建设。

16. 组织推动生态环境保护领域招商引资工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他事项。

18. 职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽天津。

19. 有关职责分工。与市规划和自然资源局在生态保护规划方面的职责分工。市规划和自然资源局负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复工作，承担生态保护补偿相关工作。市生态环境局负责管辖海域内海洋生态环境监管工作，监督陆源污染物排海，负责防治海岸、海洋工程建设项目和废弃物海洋倾倒对海洋污染损害的生态环境保护。

二、机构设置情况

天津市生态环境局（本级）内设24个职能处室。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入56044.0万元、政府性基金预算拨款收入2646.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出376.5万元、卫生健康支出196.1万元、节能环保支出55473.4万元、城乡社区支出1650.0万元、债务付息支出996.0万元。天津市生态环境局（本级）2022年收支总预算58692.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市生态环境局（本级）2022年部门预算收入58692.0万元，与2021年预算相比减少20759.2万元，主要原因是项目资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算56044.0万元，占95.49%；政府性基金预算2646.0万元，占4.51%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市生态环境局（本级）2022年支出预算58692.0万元，与2021年预算相比减少20759.2万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出4538.2万元，占7.73%；项目支出54153.8万元，占92.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市生态环境局（本级）2022年财政拨款收入预算58690.0万元，与2021年预算相比减少20759.2万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入56044.0万元、政府性基金预算拨款收入2646.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算58690.0万元，与2021年预算相比减少20759.2万元，主要原因是项目资金减少。支出包括：社会保障和就业支出376.5万元、卫生健康支出196.1万元、节能环保支出55471.4万元、城乡社区支出1650.0万元、债务付息支出996.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境局（本级）2022年一般公共预算支出56044.0万元，与2021年预算相比减少22409.2元，主要原因是项目资金减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”376.5万元，与2021年预算相比减少9.1万元，其中:

“行政事业单位养老支出” 376.5万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”251.0万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”125.5万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

2、“卫生健康支出”196.1万元，与2021年预算相比减少36.9万元，其中:

“行政事业单位医疗”196.1万元，包括“行政单位医疗”164.7万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费；  “公务员医疗补助”31.4万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

3、“节能环保支出”55471.4万元，与2021年预算相比减少22363.2万元，其中:

“环境保护管理事务”6064.3万元，包括“行政运行”3963.6万元，主要用于：本单位基本支出; “生态环境保护宣传”50.0万元，主要用于：提升公民生态文明意识行动2022年项目支出;“环境保护法规、规划及标准”150.0万元，主要用于：生态环境法治能力建设项目支出;“生态环境保护行政许可”340.0万元，主要用于：环境影响评价与排污许可管理技术支撑项目支出；“其他环境保护管理事务支出”1560.7万元，主要用于：2022年污染防治攻坚战推动等项目支出。  

“环境监测与监察”90.0万元，包括“核与辐射安全监督”90.0万元，主要用于：2022年天津市辐射安全许可证相关工作现场核查项目等项目支出。

“污染防治”37350.6万元，包括“大气”31604.1万元，主要用于：提前下达2022年中央大气污染防治专项资金、天津市环境空气PM2.5精细化来源解析等项目支出；“水体”3261.5万元，主要用于：提前下达2022年中央水污染防治专项资金项目、天津市重点河湖水生态及缓冲带调查评估等项目支出；“固体废弃物与化学品”430.0万元，主要用于：2022年度提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力项目等项目支出；“土壤”2055.0万元，主要用于：天津市土壤污染防治基金资本金等项目支出。

“自然生态保护”10277.5万元，包括“生态保护”10277.5万元，主要用于：2022年引滦流域横向生态补偿资金（第二期）等项目支出。

“污染减排”1689.0万元，包括“生态环境监测与信息”1689.0万元，主要用于：天津市2022年大气污染防治综合调查评估项目、入海河流水环境问题诊断及监管能力提升、天津市大气环境质量与污染源卫星遥感监测项目等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市生态环境局（本级）一般公共预算基本支出4536.2万元，与2021年预算相比减少89.6万元，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

人员经费3950.8万元，主要包括：

“工资福利支出”3828.6万元，其中：“基本工资”736.3万元，“津贴补贴”1020.0万元，“奖金”60.9万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”251.0万元，“职业年金缴费”125.5万元，“职工基本医疗保险缴费”164.7万元，“公务员医疗补助缴费”31.4万元，“其他社会保障缴费”28.4万元，“住房公积金”1060.0万元，  “其他工资福利支出”350.4万元。其中“其他工资福利支出”主要用于在职人员未休假补贴等支出。

“对个人和家庭的补助”122.2万元，其中：“离休费”50.0万元，“退休费”72.0万元，“奖励金0.2万元。

公用经费585.4万元，主要包括：

“商品和服务支出”568.9万元，其中：“办公费”92.0万元，“印刷费”15.0万元，“咨询费”0.5万元，“手续费”0.4万元，“水费”8.0万元，“电费”23.0万元，“邮电费”14.0万元，“取暖费”32.0万元，“物业管理费”37.4万元，“差旅费”28.6万元，因公出国（境）费10.0万元，“维修(护)费”8.0万元，“租赁费”9.0万元，“会议费”4.0万元，“培训费”5.0万元，“公务接待费”6.0万元，“劳务费”8.0万元，“委托业务费”7.0万元，“工会经费”31.8万元，“福利费”45.0万元，“公务用车运行维护费”6.0万元，“其他交通费用”168.2万元，“其他商品和服务支出”10.0万元。其中“其他商品和服务支出”主要用于有奖举报奖金、离退休人员公用经费等。

“资本性支出”16.5万元，其中“办公设备购置”15.0万元，  “信息网络及软件购置更新”1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排22.0万元，与2021年预算相比减少21.2万元，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算10.0万元，与2021年预算相比减少12.9万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算6.0万元，其中公务用车运行费6.0万元，与2021年预算相比减少2.0万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，本单位2022年未安排“公务用车购置费”预算。

三、2022年公务接待费预算6.0万元，与2021年预算相比减少6.3万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市生态环境局（本级）政府性基金预算支出2646.0万元，与2021年预算相比增加1650.0万元，主要原因是增加2022年农村环境综合整治项目支出。

（二）  具体情况。

1、“城乡社区支出”1650.0万元，与2021年预算相比增加1650.0万元，主要原因是增加2022年农村环境综合整治项目支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”1650.0万元，包括：“农业农村生态环境支出”1650.0万元，主要用于2022年农村环境综合整治项目支出；

2、“债务付息支出”996.0万元，与2021年预算相比持平，其中：

“地方政府专项债务付息支出”996.0万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出”996.0万元，主要用于大气污染防治专项债券利息项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市生态环境局（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2022年安排机关运行经费预算585.4万元，包括办公费92.0万元、印刷费15.0万元，咨询费0.5万元，手续费0.4万元，水费8.0万元，电费23.0万元，邮电费14.0万元，取暖费32.0万元，物业管理费37.4万元，差旅费28.6万元，因公出国(境)费用10.0万元，维修（护）费8.0万元，租赁费9.0万元，会议费4.0万元，培训费5.0万元，公务接待费6.0万元，劳务费8.0万元，委托业务费7.0万元，工会经费31.8万元，福利费45.0万元，公务用车运行维护费6.0万元，其他交通费用168.2万元，其他商品和服务支出10.0万元，办公设备购置15.0万元，信息网络及软件购置更新1.5万元。

（二）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算5001.7万元，其中：政府采购货物支出78.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4923.2万元。主要项目是：推动企业绿色转型技术支撑项目100万元，天津市危险废物环境安全动态物联网监管效果评估项目120万元，2022年天津市地表水水质自动监测站参与考核保障运行项目120万元，2022年度提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力项目130万元，2022年市生态环境局财务管理审计与2022年环境监管体系建设运行项目评审验收服务项目171.7万元，入海河流水环境问题诊断及监管能力提升项目160万元，天津市2022年大气污染防治综合调查评估项目190万元，天津市大气环境质量与污染源卫星遥感监测项目160万元，天津市2022年企业碳核查项目100万元，环境影响评价与排污许可管理技术支撑项目340万元，天津市PM2.5和O3污染协同防控综合解决方案140万元，天津市饮用水调查评估和地表水监管能力提升项目110万元，天津市“美丽海湾”创建生态环境状况基础调查及示范应用项目80万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目47个，涉及预算金额54153.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。