索 引 号: 000125575/2019-00799 主题分类: 直属单位和派出机构
发文机关: 天津市固体废物及有毒化学品管理中心 成文日期: 2019年09月12日
标  题: 天津市固体废物及有毒化学品管理中心2019年决算公开
发文字号: 发布日期: 2019年09月12日
主 题 词:    
       

天津市固体废物及有毒化学品管理中心

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分  天津市固体废物及有毒化学品管理中心概况

 

一、主要职责

(一)负责宣传、贯彻国家和地方有关固体废物及有毒化学品管理的法规、政策和标准;受市环保局委托对危险废物进行监督管理;

(二)实施工业固体废物综合利用和处置;

(三)开展固体废物及有毒化学品污染调查;

(四)承担固体废物及有毒化学品污染防治和技术开发研究及咨询服务;

(五)承担进口废物的风险评估工作。

二、机构设置

根据上述职责,固管中心内设4个职能处室。

 

第二部分  天津市固体废物及有毒化学品管理中心          2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度部门决算收入总计8211589.2元,与2017年决算相比减少2021375.95元,其中:财政拨款收入7800888元,占95 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入171591.41元,占2.09%

二、2018年度部门决算支出情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度部门决算支出总计8211589.2元,与2017年决算相比减2021375.95元,其中:基本支出3733778.91元,占45.47%;项目支出4114744.01元,占50.11%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7676931.51元,与2017年决算相比增加978650.69元(主要是由于天津市土壤环境管理体系研究及典型污染场地修复技术示范项目支出的增加和人员经费的调整),具体情况如下:

1、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休403000元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出288000元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出115000元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗163000元,其中:事业单位医疗144000元,主要用于事业单位医疗保险缴费;其他行政事业单位医疗支出19000元,主要用于事业单位医疗补助支出。

3节能环保支出——污染防治7110931.51元,其中:固体废弃物与化学品3157703.59元,主要用于单位基本支出

4、节能环保支出——污染减排3953227.92元,其中:环境监测与信息3953227.92元,主要用于“天津市土壤环境管理体系研究及典型污染场地修复技术示范”项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3723703.59元,与2017年决算相比增加207422.77元,具体情况如下:

1“工资福利支出”3519846.23元,其中:“基本工资”622156.69元;“津贴补贴”288079.32元;“绩效工资”768840.8元;“机关事业单位基本养老保险缴费”379405.6元;“职业年金缴费”151762.24元;“职工基本医疗保险缴费”170702.8;“其他社会保障缴费”2663.57元; “住房公积金”982774;“医疗费”19000;“其他工资福利支出”134461.21主要用于:在职人员未休假补贴等支出。

2“对个人和家庭的补助”240元,其中:“奖励金”240元。

3“商品和服务支出”203617.36,其中:“办公费”12813.12元;“水费”311.78;“电费”24284.15;“邮电费”13;“取暖费”28480;“差旅费”9177元;“培训费”2117.34;“公务接待费”420;“委托业务费”3000元;“工会经费”29000元;“福利费”48458元;“公务用车运行维护费”9877.49元;“其他交通费用”2442.07元;“税金及附加费用”33001.81;“其他商品和服务支出”221.6元,主要用于上述科目未包含的日常公用经费支出等

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年政府采购支出总额 2651672.49 元,其中:政府采购货物支出 1146600元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出1505072.49元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,天津市固体废物及有毒化学品管理中心共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括业务用车单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市固体废物及有毒化学品管理中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分 专业名词解释

 

部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

固管中心2018年度部门决算公开表.xls 相关内容: 决算公开