索 引 号: 000125575/2019-00260 主题分类: 其他
发文机关: 天津市环境应急与事故调查中心 成文日期: 2019年03月06日
标  题: 天津市环境应急与事故调查中心2019年部门预算编制说明及一般公共预算“三公”经费支出情况说明
发文字号: 发布日期: 2019年03月06日
主 题 词: 预算    
       
      天津市环境应急与事故调查中心2019部门预算编制说明

 

一、 部门主要职责

承担拟定本市突发环境污染事故和生态破坏事件应急预案的有关工作,承担有关突发性、重大和较大环境污染事故调查、处理的具体工作;开展环境应急培训、演练和应急响应系统的建设和管理工作。

二、部门机构设置情况

天津市环境应急与事故调查中心2个职能部门。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算347.8万元,与2018年预算相比增加80.7万元。其中,本年收入合计347.8万元,与2018年预算相比增加80.7万元,包括财政拨款345.3万元、上年结转和结余2.5万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算347.8万元,与2018年预算相比增加80.7万元,其中:

社会保障和就业支出17.4万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出13.9万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等;

节能环保支出316.5万元,主要用于其他污染防治项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算128.1万元,包括办公费4.5万元、印刷费8万元、咨询费18万元、手续费0.6万元、水费0.6万元、邮电费1.5万元、取暖费2.8万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、维修(护)费7.4万元、会议费1万元、培训费6万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费23万元、委托业务费19万元、工会经费1.8万元、福利费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费15.5万元、办公设备购置3.9万元、信息网络及软件购置更新4万元。 

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算3.6万元,主要项目是:货物类3.6 万元,服务类0万元,工程类0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018630日,本部门各单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(五)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

   本单位2019政府性基金预算支出情况表为空表。


附件9

 

天津市环境应急与事故调查中心2019年一般公共预算三公经费支出情况说明

 

2019年一般公共预算三公经费安排2.5万元,与2018年预算相比减少2万元,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约,压缩三公支出。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算相比无变化

二、2019年公务用车购置及运行费预算2万元,其中公务用车运行费2万元,与2018年预算相比减少2万元,主要原因是厉行节约,压缩公务用车运行费支出;公务用车购置费0万元,与2018年预算相同。

三、2019年公务接待费预算0.5万元,与2018年预算相比无变化。


附件7        

天津市环境应急与事故调查中心2019年一般公共预算基本支出情况表
        单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 人员经费 公用经费
合   345.3 217.2 128.1  
工资福利支出 217.2 217.2    
  基本工资 40.4 40.4    
  津贴补贴 73.0 73.0    
  奖金 3.8 3.8    
  机关事业单位基本养老保险缴费 17.4 17.4    
  职工基本医疗保险缴费 8.7 8.7    
  公务员医疗补助缴费 5.2 5.2    
  其他社会保障缴费 0.7 0.7    
  住房公积金 53.0 53.0    
  其他工资福利支出 15.0 15.0    
商品和服务支出 120.2   120.2  
  办公费 4.5   4.5  
  印刷费 8.0   8.0  
  咨询费 18.0   18.0  
  手续费 0.6   0.6  
  水费 0.6   0.6  
  邮电费 1.5   1.5  
  取暖费 2.8   2.8  
  物业管理费 0.5   0.5  
  差旅费 5.0   5.0  
  维修(护)费 7.4   7.4  
  会议费 1.0   1.0  
  培训费 6.0   6.0  
  公务接待费 0.5   0.5  
  专用材料费 0.5   0.5  
  劳务费 23.0   23.0  
  委托业务费 19.0   19.0  
  工会经费 1.8   1.8  
  福利费 2.0   2.0  
  公务用车运行维护费 2.0   2.0  
  其他交通费用 15.5   15.5  
资本性支出 7.9   7.9  
  办公设备购置 3.9   3.9  
  信息网络及软件购置更新 4.0   4.0  
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